九江市人大常委會2019年部門預算

九江人大信息網   發布時間:2019年03月25日   打印本頁   關閉窗口

   

 

第一部分  九江市人大概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  九江市人大2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  九江市人大2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分    九江市人大概況

 

一、部門主要職責

九江市人大機關是九江市人民代表大會的常設機關。機關設有辦公室和財政經濟、教育科學文化衛生、環境與資源保護、監察和司法、法制、農業和農村、社會建設委員會7個專門委員會和選舉任免聯絡工作委員會、民族宗教外事僑務工作委員會、預算工作委員會、法制工作委員會4個常委會工作機構。主要職責是:在本市行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;主持九江市人民代表大會代表的選舉,指導縣(區)和鄉(鎮)人民代表大會代表的選舉;討論決定本市行政范圍內的重大問題;監督市人民政府、市中級人民法院和市人民檢察院的工作;制定地方性法規等。

二、部門基本情況

市人大共有預算單位1個,編制人數86人(不含市人大常委會領導8人),其中:行政編制50人、全額補助事業編制36人;實有人數140人,其中:在職人數84人,包括行政人員69人、全額補助事業編制15人;離休人員1人;退休人員59人。

 

 

第二部分   九江市人大2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年九江市人大收入預算總額為3081.44萬元,較上年預算安排增加45.9萬元。其中:財政撥款收入2281.44萬元,占收入預算總額的74%;上年結轉800萬元,占收入預算總額的26%

(二)支出預算情況

2019年市人大支出預算總額為3081.44萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出3081.44萬元,占支出預算總額的100%,較上年預算安排增加45.9萬元;包括工資福利支出1732.58萬元、商品服務支出1173.71萬元、對個人和家庭的補助25.15萬元;資本性支出150萬元,占支出預算總額的4.8%,全部為商品服務支出。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出2785.96萬元,占支出預算總額的90.5%,較上年預算安排增加41.05萬元,原因為人員增加;社會保障和就業支出169.87萬元,占支出預算總額的5.5%;醫療衛生與計劃生育支出50.24萬元,占支出預算總額的1.6%;住房保障支出75.37萬元,占支出預算總額的2.4%

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1732.58萬元,占支出預算總額的56.3%;商品和服務支出1173.71萬元,占支出預算總額的38.1%;對個人和家庭的補助支出25.15萬元,占支出預算總額的0.8%;資本性支出150萬元,占支出預算總額的4.8%

(三)財政撥款支出情況
    2019
年市人大財政撥款支出預算2281.44萬元,占支出預算總額的74.1%,具體支出情況是:一般公共服務支出1985.96萬元,占財政撥款支出的87.1%;社會保障和就業支出169.87萬元,占財政撥款支出的7.4%;醫療衛生與計劃生育支出50.24萬元,占財政撥款支出的2.2%;住房保障支出75.37萬元,占財政撥款支出的3.3%

(四)政府性基金情況

市人大機關2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算1173.71萬元,比2018年預算減少671.45萬元,下降36.4%

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額138萬元,其中:政府采購貨物預算43萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算95萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截止2018831日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備0套。

(八)項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金0萬元,其中:部門預算中100萬元以上的項目0個。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年市人大“三公”經費年初預算安排140萬元。

其中:

因公出國(境)費30萬元,與上年相同。

公務接待費80萬元,較上年下降20萬元,原因為接待任務減少。

公務用車購置及運行經費30萬元,與上年相同。

 

 

第三部分   九江市人大2019年部門預算表

 

八張表(詳見附表)

 第四部分   名詞解釋

 

    一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出:人大提供一般公共服務的支出。

(二)人大事務:各級人民代表大會的支出。

(三)行政運行:行政單位的公用經費,包括辦公及印刷等等商品服務支出。

(四)機關服務:行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

(五)人大會議:人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信訪工作:人大處理來信來訪工作的支出。

(八)其他人大事務支出:除上述項目以外的其他人大事務支出。

附件:

人大2019年部門預算公開表(市縣)_2019-02-22.xls
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