九江市人大2018年部門決算

九江人大信息網   發布時間:2019年10月29日   打印本頁   關閉窗口

九江市人大2018年部門決算

 

   

第一部分  九江市人大概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  九江市人大2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  九江市人大2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第一部分    九江市人大概況

 

一、部門主要職責

九江市人大機關是九江市人民代表大會的常設機關。機關設有辦公室和財政經濟、教育科學文化衛生、環境與資源保護、監察和司法、法制、農業和農村、社會建設委員會7個專門委員會和選舉任免聯絡工作委員會、民族宗教外事僑務工作委員會、預算工作委員會、法制工作委員會4個常委會工作機構。主要職責是:在本市行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;主持九江市人民代表大會代表的選舉,指導縣(區)和鄉(鎮)人民代表大會代表的選舉;討論決定本市行政范圍內的重大問題;監督市人民政府、市中級人民法院和市人民檢察院的工作;制定地方性法規等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即市人大行政機關本級。

本部門2018年年末編制人數86人,其中行政編制50人,事業編制36人;年末實有人數142人,其中在職人員82人,離休人員1人,退休人員59人。

 

第二部分   九江市人大2018年部門決算表

(詳見附表)

第三部分   九江市人大2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計3721.13萬元,其中上年結轉和結余879.96萬元,較上年增長12.5%;本年收入合計2841.17萬元,較上年增長10.7%,主要原因是人員增加,工資上漲。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入3695.07萬元,占  99%其他收入26.06萬元,占1%

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2744.98萬元,其中本年支出合計2744.98萬元,與上年度對比分析,較上年增長11.2%,主要原因是:人員獎金增加;年末結轉和結余976.16萬元,較上年增長10.9%,主要原因是存在應付未付款。

本年支出的具體構成為:基本支出2744.98萬元,占100%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為2815.11萬元,決算數為2685.8萬元,完成年初預算的95.4%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為2744.91萬元,決算數為2397.35萬元,完成年初預算的87.3%,主要原因是:年初預算數含有上年結余經費。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:無此項職能。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2685.88萬元,其中:

(一)工資福利支出1902.19萬元,較上年增加129.35 %,主要原因是:獎金科目調整,由上年度的對個人和家庭補助支出調至2018年的工資福利支出。

(二)商品和服務支出755.52萬元,較上年增加11.5%,主要原因是:物價上漲導致支出增加。

(三)對個人和家庭補助支出28.17萬元,較上年下降96.96%,主要原因是:獎金科目調整,由上年度的對個人和家庭補助支出調至2018年的工資福利支出。

(四)資本性支出0萬元,較上年沒變化。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為160萬元,決算數為17.59萬元,完成預算的10.9 %,決算數較上年下降59.5%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為30萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年下降100%,主要原因是:2018年度根據市里統一安排沒有領導因公出國(境)。

(二)公務接待費支出年初預算數為100萬元,決算數為9.18萬元,完成預算的9.1%,決算數較上年下降63.7%,主要原因是:對外接待人數減少。

(三)公務用車購置及運行維護費支出100萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成算的100%,決算數與上年相同。主要原因是:未購置公務用車;公務用車運行和維護費支出年初預算數為30萬元,決算數為8.41萬元,完成預算的8.41%,決算數較上年下降16.8%,主要原因是:車輛維修費相對減少。

六、機關運行經費支出說明

本部門2018年度機關運行經費755.522萬元,較上年增加11.5%,主要原因是:物價上漲導致支出增加。其中:辦公費14.24萬元,印刷費20.1萬元,水費0.66,電費0.2萬元,郵電費40.59萬元,取暖、降溫費13.75萬元,物業管理費29.82萬元,差旅費61.11萬元,出國費0萬元,維護費10萬元,會議費234.02萬元,培訓費22.89萬元,接待費9.18萬元,勞務費5.83萬元,工會費40.11萬元,福利費11.68萬元,公務用車運行8.41萬元,咨詢費10萬元,手續費10萬元,委托業務費3萬元,其他交通費用75萬元,其他商品和服務支出134.92萬元。

七、政府采購支出說明

本部門2018年度政府采購支出總額25.2萬元。其中政府采購貨物支出(電腦)25.2萬元。

八、國有資產占用情況說明

截止20181231日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。

九、2018年度預算績效情況說明

本部門2018年度無項目支出。

第四部分、名詞解釋

    一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出:人大提供一般公共服務的支出。

(二)人大事務:各級人民代表大會的支出。

(三)行政運行:行政單位的基本支出。

(四)機關服務:行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

(五)人大會議:人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信訪工作:人大處理來信來訪工作的支出。

(八)其他人大事務支出:除上述項目以外的其他人大事務支出。

(九)三公經費支出:人大對外接待、保留車輛運行經費以及因公出國(境)費用支出。

(十)機關運行經費支出:為保證人大機關正常運行,而發生的商品服務支出。

 

九江市人大2018年部門決算附表.xls
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